第六章  培训与发展

 

 

第一节  总  则

6.1.1 员工的素质关系到广聚人力公司的信誉，对员工的培训也是为其提供更好的发展空间打下坚实的基础。广聚人力公司希望员工可以不断地发展和进步，适应社会发展的需要。

6.1.2培训的目标是通过培训不断提高员工的知识水平、工作能力和职业素养，为公司提供优秀的技术人员、业务人员和作业人员等。

6.1.3 员工的培训由综合管理部每年根据计划有序执行。

6.1.4  本培训与发展制度适用于本广聚人力公司所属企业所有员工。

 

第二节  培训的形式和主要内容

6.2.1  广聚人力公司的培训形式可能会包括内部培训、外部培训和员工自我培训。内部培训又分为入职培训、岗位技能培训和员工职业素养培训、安全教育培训。

6.2.2  广聚人力公司内部培训的主要内容是：

（一）入职培训：凡新入职员工均应参加入职前教育培训，使新入职员工了解广聚人力公司的企业文化、经营理念、广聚人力公司发展历程、业务范围、管理规范员工的意义、作用等方面的内容，入职培训由广聚人力公司综合管理部进行，可以分为单个指导或集体课程。

（二）岗位技能培训：根据实际工作的需要进行。根据需要按专业分工不同对员工进行岗位技能培训。岗位技能培训由各部门组织进行，综合管理部以配合的形式进行。

（三）员工职业素养培训：根据实际情况和需要，组织安排员工进行职业素养的培训，以提高员工的综合的职业素质，迎合广聚人力公司发展的需要。

（四）安全教育：根据不同工作岗位的需要，安排安全教育。

（五）其他内容的培训。

6.2.3  外部培训：广聚人力公司将会根据广聚人力公司的需要指派员工参加外部培训，培训的具体内容根据工作需要来确定。

6.2.4  自我培训：广聚人力公司引导和鼓励员工自我培训，自我增值，不断学习，增强竞争力，但自我培训应该以业余时间为主。

培训课程

序号	培训课程内容	培训课时	培训时间	授课人	培训方式
1	规章制度培训	4	以具体通知为准	内聘	理论授课
2	业务知识培训	2	以具体通知为准	内聘	理论授课
3	税务知识培训	2	以具体通知为准	内聘	理论实践
4	办公软件应用培训	4	以具体通知为准	内聘	现场实践
5	劳动关系处理培训	2	以具体通知 为准	内聘	理论实践
6	其它	2	以具体通知 为准	内聘	现场实践

第三节  其  它

6.3.1  培训合同：参加培训前，广聚人力公司将根据需要与员工签订培训协议或在劳动合同中有所约定，员工根据签订的培训合同享有权利和履行义务。

6.3.2  员工有义务参加并认真对待广聚人力公司安排的各种培训活动，必要时接受相应的考核，力求达到培训要求的效果。

6.3.3  培训活动结束后，员工应该学以致用，把所学知识和技能运用到工作中。

6.3.4  参加培训的员工在培训期间如遇临时状况需请假者，须按员工考勤与休假的制度进行请假。  

6.3.5  员工由于不胜任工作，经过培训考核不合格的，仍然无法达到广聚人力公司考核要求的，则员工应该服从广聚人力公司的岗位调整，或者做出的解除劳动合同的决定。

6.3.6  员工培训后广聚人力公司应将培训记录归档。

第七章 会议制度

7.1、公司定期会议（公司年会）：由公司总经理召开公司部门负责人及中高层领导参与的关于公司本年度工作总结及下一年度工作计划的会议，召开时间由总经理确定。

7.2、公司经营会议：原则上每季度召开一次，总结各部门、区域、项目上一季度工作情况，并进行分析研究，同时对下一季度工作作出规划。

7.3、专题会议：由公司高层领导召开的重大决策会议，参与人员由发起人确定。

7.4、会议的通知、召开、承办均由综合管理部安排，并做好会议签到、记录、主持、拍照，会后对会议内容进行整理、签核、存档等工作。

7.5、参会人员不得无故缺席，除特殊原因外，任何人不得请假。会议期间手机调成静音或关机，不得交头接耳。会议主持把控好时间，平衡发言，不偏离主题，确保与会人员充分发表意见。

7.6、紧急会议，视情况临时决定召开。

 

第八章 公司用车制度

为进一步加强车辆管理，规范车辆使用程序，确保安全行驶，特制定以下规定：

• 公务用车管理

1. 公司公务车由综合管理部统一管理和调度，如需公务用车，由使用人向综合管理部提出申请，登记用车事由、地点、时间。
2. 当天借用车归还的只需做好登记；用车时间超过1天，在3天以内的，需填写《借用车申请表》，由使用人部门负责人审批、综合管理部同意后方可借用；特殊情况的，经总经理审批，最多可借用7天，若超过7天，则按租赁车辆处理。

3、租赁车辆需提前1天向综合管理部报备，租赁时间最长不得超过3个月，需部门负责人、计划财务部、综合管理部、总经理审批同意后方可租用。

4、综合管理部为公务车具体负责人，负责车辆的投保事宜及车辆有关证件及资料的保管。并负责公务车日常管理与维护，做到定期清洗，定期保养。 　　

5、驾驶人于驾驶车辆前，要例行检查车况，如水箱、油量、电瓶、轮胎及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即处理并上报综合管理部。因驾驶人员自身人为造成以上情况的，需对引发的后果负责。

6、因公务紧急来不及填写《用车申请单》的，获得部门负责人或总经理同意可使用公务车，于事后一周内补办相关借（租）车手续。

7、公务车使用者仅为取得有效驾驶执照者。

8、公务车驾驶人应树立“安全第一”的思想，自觉遵守交通法规，严禁疲劳驾驶，乱闯红灯，乱停车等违章行为，严格执行行车守则，出车前、 行车中、返回后检查。车辆停放在公司指定地点，离开车辆时锁好门窗。

9、驾驶人与使用者应爱惜车辆，公务车使用人每次用车结束后，应及时将车辆加满油，保证车子油量走时满回来满，同时清理车上垃圾与物品，保持车辆的干净整齐，保证车况良好。

10、公务车使用人每次用车结束后，及时填写《用车申请单》上的时间、起始里程等相关内容，并及时将车钥匙交到综合管理部。遇特殊情况未能及时归还的，需通知综合管理部，并说明原因。 　　

11、违规与事故处理，下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶人承担：

● 无照驾驶；

● 未经许可将车借予他人使用；

● 违反交通规则，其罚款及扣分由驾驶人员承担；

● 意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

12、驾驶人必须严格遵守国家法律、交通法规，不得违规驾驶、违规停放，造成扣分、罚款的，由驾驶人承担相应后果。

13、外单位用车，需填写《借（租）用车申请表》，经综合管理部、总经理批准后方可安排。在用车期间内承担一切责任，费用自理，并保持车况完好。

14、私人因特殊原因需要借车，填写《借（租）用车申请表》，需经综合管理部、总经理批准后方可借用。在用车期间内承担一切责任，费用自理，并保持车况完好。

15、不得私自将公务车转借给他人使用，更不得将车辆交给无驾使证的人员驾使。

16、意外事故，车辆在公务用车时遇不可抗力事故时，应先救伤患人员，及时报警处理，并通知综合管理部。

17、处罚

（1）驾驶人未按公司规定使用车辆，发现一次罚款200元。

（2）驾驶人酒后驾驶或无证驾使，发现一次罚款500元。

（3）未经许可使用车辆，或公车私用、擅自将车辆转借他人，一次罚款500元，并承担由此产生的一切法律和经济责任。

（4）如因车辆驾使人违法违章，以及不当使用致使车辆损坏、机件故障的或因交通事故产生的赔偿费等，由车辆驾使人承担全部费用。

（5）若因严重违反交通法律法规等受到交通处罚的，由车辆驾使人承担全部扣分和经济责任。

二、公司租赁车辆管理

1、公司租给各部门或区域的车辆，实行按月缴纳租金，费用标准为车辆总价款按5年折旧，除以12个月的金额确定。

2、租赁给各部门或区域的车辆，按规定收取租金，租赁时间不到半个月按半个月收取，超过半个月按全月收取。

3、向公司租赁的车辆，部门或区域有保管的责任，并负责该车辆的保险费、车检费、过路费、保养费、油费、停车费等一切相关费用。

4、租赁期间，应遵守国家的相关法律、法规、法令，安全行车。因违法、违纪、违章所造成的一切法律责任和经济损失，以及扣分等全部责任，均由部门或区域自行承担。

5、租赁期间，发生交通事故的，应及时报警，并通知保险部门处理，由部门或区域承担应承担的责任。

6、向公司租赁的车辆，部门或区域不得将车辆进行转租、出售、典当、抵押、担保等，否则公司将无条件收回车辆，并要求赔偿所造成的损失。

7、部门或区域负责人对车辆有监管的责任，将车辆交给酒驾或无照人员驾驶或非公司员工，如造成交通事故等一切后果，均由部门或区域承担。对监管人处以500元的罚款。

（租）用车申请表

申请人		申请日期		申请部门
事由
乘车人员
预计用车时间	日      时     分至      日       时       分
实际归还时间
起止地
租车费用 （按月）
行车里数	出车前		回来后
部门负责人 签字			计划财务部签字
综合管理部 签字			总经理审批
备注	1、租用车辆需部门负责人、计划财务部、综合管理部、总经理审批后方可安排，租车时间最长不得超过3个月。 2、公司租给申请人用车，申请租车人为第一责任人，不得转借； 3、租用车按《公司用车制度》执行，承担相应的租赁费用。 4、违反交通规则，其罚款及扣分由驾驶人员承担； 以上内容已全部仔细阅读，并清楚责任，本人同意以上条款。 使用人确认签名：

（借）用车申请表

申请人		申请日期		申请部门
事由
乘车人员
用车时间	日        时       分至       日       时       分
起止地
行车里数	出车前		回来后
部门负责人
综合管理部签字			总经理审批
备注	1、借用车1-3天需部门负责人、综合管理部签字方可借用；3天以上7天以内需部门负责人、综合管理部、总经理审批后方可安排。 2、公司借给申请人用车，申请借车人为第一责任人，不得转借他人使用； 3、违反交通规则，其罚款及扣分由驾驶人员承担； 以上内容已全部仔细阅读，并清楚责任，本人同意以上条款。 使用人确认签名：

 

第九章 采购制度

9.1 采购原则

1、秉承开源节流、降低成本控制、提高采购效益为原则，坚持同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本为目标。

2、根据业务的不同，对客户进行一、二、三类等级分类，一类客户送礼费用不得超过3000元，二类客户不得超过1000元，三类客户不得超过500元。

3、原则上物品由公司统一采购，公司采购物品为：超市卡、礼盒、烟、酒、万事利丝巾，其余特别采购项目需详细说明理由上报综合管理部，经总经理审批后，也可由区域自行采购。

9.2 报批流程

1、各部门、区域按公司要求提报采购的清单，包括客户等级、客户单位、客户姓名、物品名称、采购期限等，由区域负责人签字后上报至综合管理部。

2、综合管理部根据区域提交的采购清单进行核对，确认费用和信息后统一上报至总经理审批后再进行采购。

9.3 采购方式

公司提前做好市场行情调查，对统一采购物品进行“询价、比价、议价”，最终以相对合理的价格采购，并将物品及时交到提交采购申请的部门或区域。采购清单需求在规定时间内上报至综合管理部，逾期不予采购及报销。

第十章 出差制度

10.1因业务开展需要到外地出差，由出差人填写《出差申请表》；

10.2出差申请审批流程（可线下，也可走钉钉审批）：

①无需预支出差费用：

出差人填表→部门负责人确认→报送（办公室存档→由办公室抄送（财务、总经理）

②需预支出差费用：

出差人填表→部门负责人确认→总经理审批→报送（办公室）存档→抄送财务

出差人预支差旅费，原则上前账不清，后账不借，返回后1周内报销。

10.3出差不得报销加班费。

10.4未经审批报备私自出行，若发生任何问题，公司不承担任何责任，所有责任或涉及的费用均由出行人自行承担。

10.5出差回来需凭出差申请单到财务报销费用，否则不予以报销。

 

第十一章 财务制度

11.1 借支管理规定
  借款管理规定 
  (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 
  (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，不得跨月借支。 
  (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 
  (四) 借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐 
　(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回，特殊情况需领导书面签批同意再行借支。
11.2 日常费用报销制度 
　  日常费用主要包括差旅费、业务招待费、培训费、资料费及其他专项支出等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算：

10.2.1出差申请

1、出差人应提前2-3天填写《出差申请单》，并按以下流程逐级核准后方可执行。

出差人→直属上级领导→部门负责人→计划财务部部长→总经理，抄送综合管理部

2、出差费用标准

职务		交通工具	住宿标准	市内交通费
一般员工	1人	公共交通	300元/人	实报实销
	2人及以上	公共交通	200元/人	实报实销
部门负责人		公共交通	500元/天	实报实销
副总经理及以上		不限	实报实销	实报实销

11.3出差费用预支及核销

11.3.1出差费用需要预支的，凭《出差申请单》至计划财务部按规定办理出差预支金额。出差人也可先行垫付出差费用。出差完毕后凭相关票据进行核销。

11.3.2伙食标准、交通费用标准实行出差费用标准，依据实际出差天数结算，原则上出差补贴为100元/人/天。

11.4招待费、培训费及其他专项支出
11.4.1 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 
11.4.2培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司综合管理部统一管理，各部门培训需求应及时报送综合管理部。综合管理部根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
 11.4.3其他专项支出 ：包括其他所有专门立项的费用（含宣传活动费、年会、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。 此类费用一般金额较大，由主管部门领导根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目分析、费用预算表等），经总经理签署审核意见后审批。 
11.5费用报销的一般规定 
11.5.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)‚且发票背面有经办人签名。 
11.5.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 
11.5.3 按规定的审批程序报批。 
11.5.4报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 
11.6报销时间的具体规定 
　 为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下： 
11.6.1财务报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日前，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 
11.6.2借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。 

 

第十二章  招聘佣金费用支付相关规定

 

 

根据市场及公司业务和项目发展需要，为理顺和稳定招聘合作商的良好关系，便于公司财务规范及时支付，服务各业务单位，特作如下规定：

12.1.1、委托招聘需与具有合法经营资格的中介服务机构或个人签订服务合同或合作协议书（除项目负责人以外，还要总负责人签字）。

12.2.1、提供代理商或合作伙伴的联系电话和负责人身份信息，营业执照、资格证书备案。

12.3.1、需支付的费用请一周内提交：佣金收取方开具合法单据（佣金发票）、对应明细清单、合同协议一致的银行账户信息、结算进度说明、支付费用金额组成。

12.4.1、支付流程：经手人、项目负责人、大区负责人、总经理签字同意后送至财务，财务3个工作日内出款。

12.5.1、项目负责人为该费用支出第一责任人，不得有其他代理商影响公司财务正常运作，否则将视情况给予经济处罚1000元---10000元不等。